中共怒江州委政法委员会2021年 预算公开目录
发表日期:2021-03-15 11:58:08  浏览:  字体:   来源:怒江州政法委

监督索引号53330000121600000

  中共怒江州委政法委员会2021年

  预算公开目录

  第一部分中共怒江州委政法委员会2021年部门预算编制说明

  第二部分中共怒江州委政法委员会2021年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表

  八、项目支出预算表

  九、项目支出绩效目标表(本次下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、部门政府购买服务预算表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  十五、州对下转移支付预算表

  中共怒江州委政法委员会2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央,省委决策部署及州委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

  深入贯彻党中央、省委和州委的决定,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安怒江、法治怒江建设,加强过硬队伍建设,深入智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防,化解影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

  加强对政法工作的督促,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

  协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

  组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向州委提出建议。

  掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

  监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

  组织研究和统筹协调政法改革中有关重大问题,深化政法改革。

  指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,管理州法学会。

  完成省政法委和州委交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  州委政法委设8个内设机构和政治部及二个下属事业单位怒江州政法信息网络管理中心、怒江州法学会,内设机构分别是办公室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室(法治室、司改办)、政治部、怒江州政法信息网络管理中心。

  (三)重点工作概述

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全州经济社会发展,深入推进平安怒江建设,全面深化法治怒江建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我州实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制25人,其中:行政编制16人,事业编制9人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员8人,其中:离休1人,退休7人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入7054967.42元,其中:一般公共预算7054967.42元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

  与上年对比:2020年部门财务总收入 8443315.61元,其中:一般公共预算财政拨款7768619元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转674696.61元。2021年比2020年减少1388348.19元,主要原因分析是2021年我单位专项业务经费减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入7054967.42元,其中:本年收入7054967.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7054967.42元(本级财力7054967.42元,专项收入800000元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比:2020年部门财政拨款收入 8443315.61元,其中:本年收入7768619元,上年结转674696.61元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7768619元(本级财力7768619元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。,主要原因分析是2021年我单位专项业务经费减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出7054967.42元。财政拨款安排支出7054967.42元,其中:基本支出6254967.42元,项目支出为800000元,2020年部门预算总支出7768619元。财政拨款安排支出7768619元,其中:基本支出6868619元,项目支出为900000元。

  与上年对比基本支出减少613651.58元,主要原因是2021年公用经费、会议费等减少;与上年对比项目支出减少100000元,主要原因是我单位专项业务经费2021年综治经费减少300000元、政治完全经费减少100000元,新增边防委工作经费300000元,总体减少100000元。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  一般公共服务支出5346420.34元,主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等,维护政法委机关的日常运转,如:办公费、差旅费、车辆运行、会议等支出。

  公共安全支出400000元,主要用于综治工作、维护政治安全专项业务工作经费。

  社会保障和就业支出575204.08元,主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。

  卫生健康支出286854元,主要用于用于机关在职人员和离退休人员缴纳行政单位医疗缴费支出、公务员医疗缴费支出等。

  住房保障支出446489元,主要用于机关在职人员缴纳养住房公积金缴费支出。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  中共怒江州委政法委委员会无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  中共怒江州委政法委委员会无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  中共怒江州委政法委委员会无经济社会事业发展事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10000元,其中:政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共怒江州委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186000元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  中共怒江州委政法委员会2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  2021年与2020年我单位都无因公出国(境)费。

  (二)公务接待费

  中共怒江州委政法委员会2021年公务接待费预算为6000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待35人次。

  增减变化原因:2020年年公务接待费预算为6000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待35人次,无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  中共怒江州委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为180000元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费180000元,较上年0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

  增减变化原因:2021年公务用车购置及运行维护费与2020年相比无增减变化。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  中共怒江州委政法委员会共有四个项目,分别是:

  1、综治工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神,切实增强责任意识,坚持以法治为引领、以深化改革为动力,扎实推进平安怒江、法治怒江、过硬政法队伍和智能化建设,切实落实好州委、州政府部署各项工作任务,确保全州社会大局持续稳定,促进全州经济社会健康发展。

  2、政治安全工作经费:努力建设更高水平的平安怒江,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

  3、防范与处理邪教工作经费:要持续深入开展“百县千乡万村无邪教创建示范工程”“无邪教校园”创建活动,总结宣传推广反邪教斗争的先进事迹,发挥好典型示范的带头引领作用;加强涉邪教人员教育转化工作;完善对邪教人员的滚动摸排、分级管控和异地管控工作机制,通过防范处理邪教目标责任制的考核,查找不足,提高工作水平,确保工作目标的实现。

  4、边防委工作经费:根据相关要求,做好边防工作。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共怒江州委政法委员会2021年机关运行经费安排1936333元,2020年我委机关运行经费年初安排2035543元,与上年对比,2021年比2020年减少5%,主要原因是2021年公用经费、工会经费等减少。其中2021年公务交通补贴252000元,2020年公务交通补贴280800万元,减少28800元,主要原因是人员减少;2021会议费30000元,2020年会议费3万元,无增减情况;2021年福利费78718万元,2020年福利费81000万元,2021年比上年减少2282元,主要原因2021年福利费减少;2021年工会经费62975元,2020工会经费65000万元,2021年比上年减少2025元,主要原因是2021工会经费减少;2021年政法经费保障519740元,2020年政法保障经费贴693100元,2021年比上年减少173360元,主要原因是2021年预算经费减少;2021年综治维稳工作经费300000元、2020年综治经费60万元,2021年比上年减少300000元,主要原因是2021年预算下达经费减少;2021政治安全工作经费10万元,2020年政治安全工作经费20万元,2021年比上年减少100000元,主要原因是2021年预算下达经费减少;2021年防范和处理邪教工作经费10万元。2020年防范和处理邪教工作经费10万元。防范和处理邪教工作经费无增减情况;2021年边防工作经费300000万元,2020年边防工作经费300000元,无增减变化。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  (四)中共怒江州委政法委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

  一、项目名称

  (一)政治安全工作经费

  (二)边防委工作经费

  (三)防范和处理邪教工作经费

  (四)综治工作经费

  二、立项依据

  (一)政治安全工作经费立项依据:1.《中共云南省委 云南省人民政府关于加强法治建设创建平安云南的意见》(云发〔2013〕7号);2.《中共怒江州委、怒江州人民政府关于推进法治怒江建设的实施意见》(怒发〔2013〕9号)。

  (二)边防委工作经费:根据《关于新时代加强党政军民合力强边固防的意见》(中发〔2018〕14号)及怒江公安边防支队关于深入贯彻落实中共中央、国务院、中央军委《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》的具体工作意见,要求加大经费投入力度,重大项目要协调纳入同级地方财政预算,实现足额、长效保障。

  (三)防范和处理邪教工作经费:《云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强反邪教基层基础工作的意见〉的通知》(云办发〔2015〕28号)。

  (四)综治工作经费:1.《中共云南省委 云南省人民政府关于加强法治建设创建平安云南的意见》(云发〔2013〕7号) 2.《中共怒江州委 怒江州人民政府关于深化平安怒江建设的实施意见》(怒发〔2013〕10号)。

  三、项目实施单位

  综治工作经费、防范和处理协调工作经费、边防委工作经费及政治安全工作经费都由州委政法委实施。

  四、项目基本概况

  1、综治工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神,切实增强责任意识,坚持以法治为引领、以深化改革为动力,扎实推进平安怒江、法治怒江、过硬政法队伍和智能化建设,切实落实好州委、州政府部署各项工作任务,确保全州社会大局持续稳定,促进全州经济社会健康发展。

  2、政治安全工作经费:努力建设更高水平的平安怒江,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

  3、防范与处理邪教工作经费:要持续深入开展“百县千乡万村无邪教创建示范工程”“无邪教校园”创建活动,总结宣传推广反邪教斗争的先进事迹,发挥好典型示范的带头引领作用;加强涉邪教人员教育转化工作;完善对邪教人员的滚动摸排、分级管控和异地管控工作机制,通过防范处理邪教目标责任制的考核,查找不足,提高工作水平,确保工作目标的实现。

  4、边防委工作经费:根据相关要求,做好边防工作。

  五、项目实施内容

  1、综治工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神,切实增强责任意识,坚持以法治为引领、以深化改革为动力,扎实推进平安怒江、法治怒江、过硬政法队伍和智能化建设,切实落实好州委、州政府部署各项工作任务,确保全州社会大局持续稳定,促进全州经济社会健康发展。

  2、政治安全工作经费:努力建设更高水平的平安怒江,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

  3、防范与处理邪教工作经费:要持续深入开展“百县千乡万村无邪教创建示范工程”“无邪教校园”创建活动,总结宣传推广反邪教斗争的先进事迹,发挥好典型示范的带头引领作用;加强涉邪教人员教育转化工作;完善对邪教人员的滚动摸排、分级管控和异地管控工作机制,通过防范处理邪教目标责任制的考核,查找不足,提高工作水平,确保工作目标的实现。

  4、边防委工作经费:根据相关要求,做好边防工作。

  六、资金安排情况

  综治工作:2021年预算下达300000元;政治安全工作经费:2021年预算下达100000元;防范与处理邪教工作经费:2021年预算下达100000元;边防委工作经费:2021年预算下达300000元。

  七、项目实施计划

  1、综治工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神,切实增强责任意识,坚持以法治为引领、以深化改革为动力,扎实推进平安怒江、法治怒江、过硬政法队伍和智能化建设,切实落实好州委、州政府部署各项工作任务,确保全州社会大局持续稳定,促进全州经济社会健康发展。

  2、政治安全工作经费:努力建设更高水平的平安怒江,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

  3、防范与处理邪教工作经费:要持续深入开展“百县千乡万村无邪教创建示范工程”“无邪教校园”创建活动,总结宣传推广反邪教斗争的先进事迹,发挥好典型示范的带头引领作用;加强涉邪教人员教育转化工作;完善对邪教人员的滚动摸排、分级管控和异地管控工作机制,通过防范处理邪教目标责任制的考核,查找不足,提高工作水平,确保工作目标的实现。

  4、边防委工作经费:根据相关要求,做好边防工作。

  八、项目实施成效

  1、综治工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神,切实增强责任意识,坚持以法治为引领、以深化改革为动力,扎实推进平安怒江、法治怒江、过硬政法队伍和智能化建设,切实落实好州委、州政府部署各项工作任务,确保全州社会大局持续稳定,促进全州经济社会健康发展。

  2、政治安全工作经费:努力建设更高水平的平安怒江,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

  3、防范与处理邪教工作经费:要持续深入开展“百县千乡万村无邪教创建示范工程”“无邪教校园”创建活动,总结宣传推广反邪教斗争的先进事迹,发挥好典型示范的带头引领作用;加强涉邪教人员教育转化工作;完善对邪教人员的滚动摸排、分级管控和异地管控工作机制,通过防范处理邪教目标责任制的考核,查找不足,提高工作水平,确保工作目标的实现。

  4、边防委工作经费:根据相关要求,做好边防工作。
监督索引号53330000121600111

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